柳州铁路运输检察院
2017年度部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
1.纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个：柳州铁路运输检察院，单位数与上年一致。
2.我院为行政单位，执行行政单位会计制度。
3.本套报表三级预算单位1户（柳州铁路检察院），户数与上年一致。
二、基础数据核对情况
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到公共预算财政拨款收入1021.09万元，财政部门拨款对账单1021.09万元，两者数字相同。
单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。
单位本年度无财政专户资金收支。
2．上年结转和结余核对及指标变动情况
本部门全口径、公共预算财政拨款的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
三、报表审核情况
单户表1户全部全审通过。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.本年支出
2017年支出1021.09万元，比上年减少11.88万元，降低11.50%。
2.人员经费支出
2017年人员经费支出457.07万元，比上年减少87.36万元，降低16.05%,降低的原因是：①上年度公务员工资统一调增并有补发情况。②上年度有抚恤金追加情况。
3.项目支出
2017年项目支出399.5万元，比上年增加73.4万元，增长22.51%。增长的原因是：①本年度新增电子检务工程。
4.年末结转和结余
2017年财政指标均按要求完成，年末无结余。
| 收入支出决算总表 |
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财决01表 |
| 编制单位：柳州铁路运输检察院 |
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2017年度 |
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金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
栏次 |
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4 |
5 |
6 |
栏次 |
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7 |
8 |
9 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
10,131,000.00 |
10,210,900.00 |
10,210,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
6,136,000.00 |
6,303,800.00 |
6,303,800.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
4,422,500.00 |
4,570,650.00 |
4,570,650.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
1,713,500.00 |
1,733,150.00 |
1,733,150.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
9,314,000.00 |
9,309,900.00 |
9,309,900.00 |
二、项目支出 |
63 |
3,995,000.00 |
3,907,100.00 |
3,907,100.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
3,995,000.00 |
3,907,100.00 |
3,907,100.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
84,000.00 |
84,000.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
372,800.00 |
372,800.00 |
372,800.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
| |
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
| |
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
10,210,900.00 |
| |
13 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
3,722,376.00 |
| |
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
4,455,250.00 |
| |
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
948,274.00 |
| |
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
| |
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
| |
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
| |
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
444,200.00 |
444,200.00 |
444,200.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
1,085,000.00 |
| |
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
| |
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
| |
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
10,131,000.00 |
10,210,900.00 |
10,210,900.00 |
本年支出合计 |
83 |
10,131,000.00 |
10,210,900.00 |
10,210,900.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
| 基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
| 经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
| |
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
| |
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
| |
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
| |
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
| |
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
| 总计 |
36 |
10,131,000.00 |
10,210,900.00 |
10,210,900.00 |
总计 |
95 |
10,131,000.00 |
10,210,900.00 |
10,210,900.00 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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