第一部分：柳州铁路运输检察院概况

柳州铁路运输检察院编制人数46人，其中：行政编制（检察院专项编制）41 人，后勤聘用人员控制数5 人。根据2019年8月人员编制情况统计，现有在职人员32人，其中：行政编制（检察院专项编制）在职人员 30人，后勤聘用人员 2 人。

2020年度支出预算977.22万元，其中：基本支出745.92 万元，占支出总预算76.33%，同比减少102.69万元，降低12.10%，减少的主要原因：转隶人员工资转监察委，相应的工资及社保相关费用减少。项目支出231.30万元，占支出总预算23.67 %，同比减少49.60万元，降低17.66 %。减少的的原因：⑴政法转移支付资金不列入年初预算。

第二部分：柳州铁路运输检察院预算支出情况

 

一、按支出功能分类科目划分，共分为10 类，其中：

行政运行科目 521.22万元，占本级支出53.34 %，同比减少56.85万元，降低9.83 %。

一般行政管理事务 40万元，占本级支出4.09%，同比增加1.5万元，增长3.90%。

检察监督101万元，占本级支出的10.34%,同比减少12.9万元，降低11.33%，减少的主要原因是整合了检察监督项目，并按财政厅要求进行了压减。

其他检察支出90.3万元，占本级支出9.24 %，同比减少38.2万元，降低29.72%，减少的主要原因为政法转移支付资金不列和年初预算。

住房公积金50.11万元，占本级支出5.13%，同比减少7.3万元，降低12.72 %，降低的主要原因是转隶人员划出，相应费用减少。

行政单位医疗40.85万元，占本级支出4.18%，同比减少3.67万元，降低8.24 %。

公务员医疗补助14.05万元，占本级支出1.44%，同比减少3.28万元，降低18.93 %。降低的主要原因是转隶人员划出，相应费用减少。

机关事业单位养老保险缴费支出66.81万元，占本级支出6.84%，同比减少28.88万元，降低30.18%。降低的主要原因是转隶人员划出，相应费用减少。

归口管理的行政单位离退休支出19.47万元，占本级支出1.99%，同比增加2.16万元，增长12.48 %。增长原因为退休人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出33.41万元，占本级支出3.41%，同比减少4.87万元，降低12.72%。降低的主要原因是转隶人员划出，相应费用减少。

二、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出

1、基本支出预算745.92万元

工资福利支出预算615.17万元，占本项支出82.47%，同比减少99.65万元，降低13.94%，降低的主要原因是转隶人员划出，工资及相应费用减少。

定额商品和服务支出109.87万元，占本项支出14.73%，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出预算20.88万元，占本项支出2.80%，同比减少3.04万元，降低12.71%，降低的主要原因是转隶人员划出，相应费用减少。

 

 

2、项目支出预算231.30万元

项目支出231.30万元，同比减少49.60万元，减少的的主要原因为政法转移支付资金不列入年初预算，具体情况如下：

1）刑事检察办案费35万元

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国检察院组织法》，按照党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党的国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》等文件精神，依据本院职能配置、内设机构和人员编制规定，该项支出根据财政部、最高人民检察院《关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》(财行〔2014〕2号)具体细化为刑事检察工作的办案差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费等支出。

2）民事行政检察办案费14万元

根据最高人民检察院《关于印发<最高人民检察院关于加强和改进民事行政检察工作的决定>的通知》高检发[2010]16号文件的要求，柳州铁路运输检察院承担本院管辖的的民事行政检察业务工作，办理民事、行政抗诉案件及支持起诉、督促起诉案件工作，对铁路民行裁判执行活动进行检察监督，对涉嫌职务犯罪进行调查所需的开支。具体细化为检察机关办理民事行政检察业务工作所需的差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译等开支。

3）公益诉讼检察办案费36万元

2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议作出《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人

民共和国民事诉讼法>和<中国人民共和国行政诉讼法>的决定》，正式确定检察机关提起公益诉讼制度。根据最高人民检察院下发的《关于全面开展公益诉讼工作有关问题的通知》（高检发民字〔2017〕7号）等文件的要求，公益诉讼成为检察机关“四大检察”之一。柳州铁路运输检察院负责办理法律规定由本院受理的破坏生态环境和资料保护、食品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对柳州铁路运输法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理由本院管辖的公益诉讼申诉案件。该项支出根据财政部、最高人民检察院《关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》(财行〔2014〕2号)具体细化为办理公益诉讼案件的办案费、消耗费、检察宣传费、奖励费、协助调查费和其它业务费等支出。

4）控告申诉办案费11万元

用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出，受理公民的报案、举报、控告、刑事申诉及受理服刑犯及其法定代理人、近亲属的申诉的开支，对举报线索进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查的支出，承办检察机关的刑事赔偿事项和国家司法救助案件的支出。该项开支最高人民检察院和财政部联合下发的《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行[2014]2号、高检发装字[2014]12号）具体细化为控告申诉案件的办案差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译等开支。

5）案件管理工作经费5万元

柳州铁路运输检察院案件管理室负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办理案件质量评查、业务考评和业务通分析研判。组织指导人民监督员工作。指导柳州铁路运输检察院检察机关统一业务应用系统的应用。2020年柳州铁路运输检察院案件管理室预计需要开支工作经费5万元。

6）物业管理费18万元

具体细化为综合管理与维护、环境卫生与保洁、安防服务与保障等支出。

7）计算机网络运行维护费12万元

A.根据自治区人民政府桂政办函〔1990〕321号精神，检察专线网线路租金列入年度经费计划，柳州铁路运输检察院承担办公点之间的检察视频数据专线网、检察语音专线网、互联网等专网线路租金及日常保养和维护支出。

B.根据高检院《关于转发国家密码管理局、信息产业部、国务院信息化工作办公室《关于印发电子政务电子认证体系建设总体规划的通知》》（2008）高检密发1号、高检院《关于开展检察机关涉密信息系统分级保护工作的通知》高检发办字（2008）30号文件要求安排的项目支出。目前我院检察机关涉密信息分级保护系统已经建立，该项支出用于涉密信息分级保护系统每年日常检测、维护、耗材开支。

8）其他检察业务支出25.7万元

根据最高人民检察院和财政部联合下发的《人民检察院财务管理暂行办法》的通知（财行〔2014〕2号、高检发装字〔2014〕12号）的要求，我院办案所需的办公用品、用具的购置费，房屋、家俱租赁费，卫生、水电、采暖费，邮电通讯费；赃（证）物保管费：赃（证）物保管场所的消毒费；收缴物资的保管、运输、仓储费和估价费；开展检察长接待日、举报宣传周、召开新闻发布会、举办展览、进行电视宣传、在媒体开设检察宣传专栏、拍摄宣传纪录片。及前列未包含，而在检察业务工作中又必须开支的其他费用。

9）教育培训费9万元

根据最高人民检察院《关于印发<“十三五”时期检察教育培训规划>的通知》（高检发政字〔2016〕96号），初任检察官、晋升检察官、正副检察长及其班子成员、检委会专职委员和业务部门负责人进行领导素能培训；根据人民检察院《检察官培训条例》的相关规定，检察院检察官专项业务培训；根据《人民检察院司法警察警衔工作管理细则》的规定，警衔提升的司法警察增强执岗进行的培训等培训工作需开支的培训费、差旅费、会议费等。根据《广西壮族自治区本级培训费管理办法》（桂财行〔2014〕26号）文件精神及《广西壮族自治区本级2020年部门预算编制指南》中关于教育培训费的相关要求，拟在2020年部门预算中安排教育培训费9万元。

我院的培训是根据最高人民检察院、区检察院及区财政厅培训通知参加培训，目前我院根据2019年培训的内容预测2020年的培训内容。具体内容如下：

培训内容	培训人数	培训时间	培训时长	费用标准	培训科室
职务犯罪案件业务培训	1	2020年4月	5天	2000	公诉部
员额检察官培训	2	2020年5月	10天	8000	诉讼监督部 侦查监督部
毒品案件业务培训	1	2020年6月	10天	4000	公诉部
扫黑除恶专项斗争业务培训	2	2020年7月	5天	4000	公诉部
控申业务培训	1	2020年7月	5天	2000	诉讼监督部
行政检察业务培训	1	2020年7月	5天	2000	诉讼监督部
党务工作培训	4	2020年7月	5	8000	党总支及支部
未检业务培训	1	2020年9月	5天	2000	公诉部
检察官助理业务技能培训	1	2020年10月	5天	2000	公诉部
公益诉讼业务培训	1	2020年9月	5天	2000	诉讼监督部
意识形态培训	2	2020年4、9月	10天	8000	政治监察部
案管业务培训	1	2020年10月	5天	2000	业务管理部
新闻宣传培训	1	2020年12月	10天	4000	政治监察部
政工业务培训	2	2020年6、9月	10天	8000	政治监察部
财务业务培训	2	2020年9月、10月	10天	8000	检务保障部
档案和机要保密培训	1	2020年10月	10天	4000	检务保障部
写作和综合能力提高	2	2020年5月	5天	4000	检务保障部
领导素质培训	4	2020年6、9月	10天	16000	检务保障部

 

10）党建活动经费3万元

根据《区直机关基层党组织机关党建活动经费使用管理办法》（2017年5月8日）文件精神，党建活动是指机关基层党组织召开“三会一课”、民主生活会、组织生活会及其他有关会议，组织开展的主题党日活动、教育培训、学习调研、考察实践等活动，各基层党组织党建活动经费主要来源于部门预算相关经费，并列入年度部门预算。党建活动经费可列支的项目包括：会议费、培训费、差旅费、交通费、讲课费、资料费以及其他费用。

11)聘用书记员专项经费62.6万元

根据司法体制改革相关要求和《全区法院检察院聘用制书记员管理办法（试行）》、自治区人民检察院上报的《2020年自治区本级重大政策性增支有关情况表》及本院员额检察官实际情况，拟按照文件要求聘用书记员，书记员的数量按员额检察官基数1:1的比例确定，柳州铁路运输检察院员额2020年，需聘用制书记员11人。参照自治区公安机关警察辅助人员薪酬标准56910元/人、年，测算2020年聘用书记员专项经费约62.60万元。因此，为保证检察机关正常办案工作需要，申请将该项经费纳入2020年部门预算。