广西柳州铁路运输人民检察院

柳州铁路运输检察院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：院柳州铁路运输检察院概况

一、基本情况

二、主要职能

三、机构设置情况

四、人员构成情况

五、车辆构成情况

第二部分：柳州铁路运输检察院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：柳州铁路运输检察院2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州铁路运输检察院概况

一、基本情况

纳入2019年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为柳州铁路运输检察院，属于自治区人民检察院的三级预算单位，由自治区财政厅进行经费的全额保障。

一、主要职能

柳州铁路运输检察院是自治区人民检察院管理的专门检察院，为自治区人民检察院的派出机构，受自治区人民检察院、宁铁检察分院领导并向自治区人民检察院、宁铁检察分院负责。其主要职能是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院、宁铁检察分院工作方针，部署检察工作任务。

2.依照法律规定对由柳铁检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

3.依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

4.对辖区重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对侦查机关的立案、侦查活动进行监督。掌握铁路运输治安动态，参与铁路运输治安综合治理。

5.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

6.依法对刑事案件判决、裁定的执行和铁路公安看守所的活动是否合法进行监督。

7.对铁路运输法院已经发生法律效力的,但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

9.依法承办国家赔偿事项。

10.对国家工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

11.对在检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究、作出解答或向上级检察院请示。

12.依法开展检察技术信息、刑事侦查技术和物证检验、鉴定、审核等工作。

13.开展案件质量管理和绩效考评工作。

14.负责铁路运输检察机关队伍建设和思想政治工作；按照干部管理权限，依法管理检察官、书记员、司法行政人员和司法警察；协助上级机关管理铁路运输检察机关的机构设置和人员编制工作；组织检察干部培训。

15.规划和完成柳铁检察院的财务装备工作。

16.承办上级检察机关交办的其它事项。

三、机构设置情况

柳州铁路运输检察院机构设置经自治区编委批准，内设10个内设机构和政治部，包括：办公室、政治部（政治部下设司法警察支队）、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、案件监督管理科。

四、人员构成情况

柳州铁路运输检察院编制人数46人，其中：行政编制（检察院专项编制）41人，后勤聘用人员控制数5人。根据最新编制本，现有在职人员29人，其中：行政编制（检察院专项编制）在职人员27人，后勤聘用人员 2 人。2019年部门预算人数为47人，其中：检察支出开支27人，后勤聘用人员2人，退休18人。

五、车辆构成情况

柳州铁路运输检察院机动车编制7辆，定编小汽车实有数7辆，其中：老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，执法执勤特种专业用车2辆，机要通信和应急用车1辆。

第二部分：2019年部门预算及“三公”预算报表说明

一、部门收支总表

			预算公开01表
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,078.51	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	1,078.51	二、外交支出
(1)自治区本级	1,078.51	三、国防支出
(2)中央补助		四、公共安全支出	807.97
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出
（3）罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	151.28
（4）国有资本经营收入安排的资金		九、卫生健康支出	61.85
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出
（6）捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出
（7）政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出
（8）其他收入安排的资金		十三、交通运输支出
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出
2.中央补助		十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出
1.自治区本级		十八、自然资源海洋气象等支出
2.中央补助		十九、住房保障支出	57.41
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出
1.教育收费收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出
2.其他收入安排的资金		二十二、灾害防治及应急管理支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十三、预备费
1.事业收入安排的资金		二十四、其他支出
2.经营收入安排的资金		二十五、债务还本支出
3.其他收入安排的资金		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		本年支出合计	1,078.51
本年收入合计	1,078.51	二十七、结转下年支出
六、上年结余收入		1.一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款结转		2.外交支出
(1)自治区本级		3.国防支出
(2)中央补助		4.公共安全支出
2.政府性基金预算拨款结转		5.教育支出
(1)自治区本级		6.科学技术支出
(2)中央补助		7.文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款结转		8.社会保障和就业支出
(1)自治区本级		9.卫生健康支出
(2)中央补助		10.节能环保支出
4.其他结转		11.城乡社区支出
5.历年净结余可安排的资金		12.农林水支出
其中：政府性基金预算拨款净结余		13.交通运输支出
(1)自治区本级		14.资源勘探信息等支出
(2)中央补助		15.商业服务业等支出
国有资本经营预算拨款净结余		16.金融支出
(1)自治区本级		17.援助其他地区支出
(2)中央补助		18.自然资源海洋气象等支出
其他净结余		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.预备费
		24.其他支出
		25.债务还本支出
		26.债务付息支出
		27.债务发行费用支出
收入总计	1,078.51	支　　　出　　　总　　　计	1,078.51

二、部门收入总表

预算02表

单位：万元

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

自治区本级

中央补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

小计

政府性基金预算拨款
净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

三、部门支出总表

																							预算03表
部门支出总表
																							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	1,078.51	848.61	623.83	176.40	48.38	229.90		192.90				37.00
			111	广西壮族自治区人民检察院	1,078.51	848.61	623.83	176.40	48.38	229.90		192.90				37.00
			111004003	柳州铁路运输检察院	1,078.51	848.61	623.83	176.40	48.38	229.90		192.90				37.00
204	02	01		行政运行	6.48	6.48		6.48
204	04	01		行政运行	571.59	571.59	379.24	168.43	23.92
204	04	02		一般行政管理事务	38.50					38.50		38.50
204	04	10		检察监督	62.90					62.90		62.90
204	04	99		其他检察支出	128.50					128.50		91.50				37.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	17.31	17.31		1.49	15.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	95.69
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	38.28
210	11	01		行政单位医疗	44.52	44.52	35.88		8.64
210	11	03		公务员医疗补助	17.33	17.33	17.33
221	02	01		住房公积金	57.41	57.41	57.41

四、财政拨款收支总表

						预算公开04表
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,078.51	一、本年支出	1,078.51	1,078.51
1.一般公共预算拨款	1,078.51	一、一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款		二、外交支出
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	807.97	807.97
二、上年结转		五、教育支出
1.一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出
2.政府性基金预算拨款结转		七、文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	151.28	151.28
		九、卫生健康支出	61.85	61.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	57.41	57.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入合计	1,078.51	支出合计	1,078.51	1,078.51

五、一般公共预算支出表

							预算公开05表
一般公共预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	1,078.51	848.61	229.90
204			公共安全支出	807.97	578.07	229.90
	02		公安	6.48	6.48
		01	行政运行	6.48	6.48
	04		检察	801.49	571.59	229.90
		01	行政运行	571.59	571.59
		02	一般行政管理事务	38.50		38.50
		10	检察监督	62.90		62.90
		99	其他检察支出	128.50		128.50
208			社会保障和就业支出	151.28	151.28
	05		行政事业单位离退休	151.28	151.28
		01	归口管理的行政单位离退休	17.31	17.31
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28
210			卫生健康支出	61.85	61.85
	11		行政事业单位医疗	61.85	61.85
		01	行政单位医疗	44.52	44.52
		03	公务员医疗补助	17.33	17.33
221			住房保障支出	57.41	57.41
	02		住房改革支出	57.41	57.41
		01	住房公积金	57.41	57.41

六、一般公共预算基本支出表

				预算公开06表
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	848.61	672.21	176.40
301	工资福利支出	623.83	623.83
30101	基本工资	149.20	149.20
30102	津贴补贴	150.24	150.24
30103	奖金	70.04	70.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	95.69
30109	职业年金缴费	38.28	38.28
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.88	35.88
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	17.33
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金	57.41	57.41
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80
302	商品和服务支出	176.40		176.40
30201	办公费	10.17		10.17
30202	印刷费	2.53		2.53
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	8.05		8.05
30207	邮电费	11.07		11.07
30211	差旅费	32.48		32.48
30213	维修(护)费	1.52		1.52
30215	会议费	7.73		7.73
30216	培训费	1.88		1.88
30217	公务接待费	3.04		3.04
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	9.57		9.57
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	27.57		27.57
30239	其他交通费用	31.38		31.38
30299	其他商品和服务支出	22.29		22.29
303	对个人和家庭的补助	48.38	48.38
30302	退休费	15.82	15.82
30307	医疗费补助	8.64	8.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.92	23.92

七、一般公共预算“三公”经费支出表

		预算公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	2019年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	30.61	30.61
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	3.04	3.04
3.公务用车购置及运行费	27.57	27.57
其中：（1）公务用车运行维护费	27.57	27.57
（2）公务用车购置费

八、政府性基金预算支出表

预算公开08表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

第三部分：2019年部门预算及“三公”预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入总预算说明

2019年部门收入总预算为1078.51 万元，均为一般预算拨款，同比增加169.07万元，增长18.59%，增长的主要原因是人员经费正常增长、项目获得财政部门支持增长。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算为1078.51万元，同比增加169.07万元，增长18.59%。按支出功能科目分类分为四类，其中：

1. 公共安全支出807.97万元，同比增加42.77万元，增加5.59%，增加的原因一是人员经费正常增资，二是绩效放入年初预算；

2.社会保障和就业支出151.28万元，同比增加74.33万元，增长96.60%，增长的原因一是人员经费正常增长，二是职业年金、机关养老保险缴费放入年初预算；

3.卫生健康支出61.85万元，同比增加38.30万元，增长162.63%，增长的原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数及各项社会保障缴费比例提高。

4.住房保障支出57.41万元，同比增加13.67万元，增长31.25 %，增长的主要原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数。

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

2019年度部门支出预算1078.51万元，占全部总支出的5.41%，其中：基本支出848.61 万元，占支出总预算78.68%，同比增加185.67万元，增长28.00%，增长的主要原因：人员工资调增、机关养老缴费、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金调增，绩效考评奖金放入年初预算；项目支出229.9万元，占支出总预算21.32 %，同比减少16.60万元，降低6.73 %。降低的原因：2019年项目调整，相应调整一般项目金额。

1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

行政运行科目578.07万元，占本级支出53.60 %，同比增加76.65万元，增长15.29 %。

一般行政管理事务 38.5万元，占本级支出3.57%，同比增加10.5万元，增长37.5 %,增长原因为：增加党建活动经费，物业管理费增加。

检察监督62.90万元，占本级支出的5.83%,同比减少12.1万元，减低16.33%，减少的原因是编制部门预算功能科目调整，侦查监督、执行监督和控告申诉功能科目不再使用，统一使用检察监督功能科目。

其他检察支出128.5万元，占本级支出11.92 %，同比减少5万元，降低3.75%。

住房公积金57.41万元，占本级支出5.32%，同比增加13.69万元，增长31.31 %，增长的主要原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数。

行政单位医疗44.52万元，占本级支出4.13%，同比增加9.76万元，增长28.08 %。增长的主要原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数及各项社会保障缴费比例提高。

公务员医疗补助17.33万元，占本级支出1.61%，同比增加1.21万元，增长7.51 %。

机关事业单位养老保险缴费支出95.69万元，占本级支出8.87%，同比增加22.82万元，增长31.31%。增长的主要原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数。

归口管理的行政单位离退休支出17.31万元，占本级支出1.60%，同比增加13.26万元，增长327.41 %。增长原因为新增离退休人员生活补助。

机关事业单位职业年金缴费支出38.28万，占本级支出3.55%，本项为2019年预算中新增。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算848.61万元

工资福利支出预算378.28万元，占本项支出44.58%，同比增加102.73万元，增长37.28%，增长原因为公务员绩效考评奖金放入年初预算及基本工资调增。

定额商品和服务支出109.87万元，占本项支出12.95%，同比减少14.28万元，降低11.50%。降低原因为人员减少，相应定额费用减少。

公务交通补贴31.38万元，占本项支出3.70%，同比减少8.04万元，降低21.82%，降低原因为人员减少。

对个人和家庭的补助支出预算329.08万元，占本项支出38.77%，同比增加102.68万元，增长45.35%，增长的原因为社会保险缴费调整（含医疗保险、公务员医疗补助、退休人员医疗费、工伤保险、养老保险、职业年金、公积金）。

（2）项目支出预算229.9万元

项目支出229.9万元，占支出总预算21.32 %，同比减少16.60万元，降低6.73 %。减少的主要原因是2019年项目调整，相应调整一般项目金额。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2019年部门财政拨款收入总预算为1078.51万元，均为一般公共预算拨款，同比增加169.07万元，增长18.59%，增长的主要原因是人员经费正常增长、项目获得财政部门支持增长。

（二）财政拨款支出预算说明

2019年部门财政拨款支出总预算为1078.51万元，同比增加169.07万元，增长18.59%。按支出功能科目分类分为四类，其中：

1.公共安全支出807.97万元，同比增加42.77万元，增加5.59%，增加的原因一是人员经费正常增资，二是绩效放入年初预算；

2.社会保障和就业支出151.28万元，同比增加74.33万元，增长96.60%，增长的原因一是人员经费正常增长，二是职业年金、机关养老保险缴费放入年初预算；

3.卫生健康支出61.85万元，同比增加38.30万元，增长162.63%，增长的原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数及各项社会保障缴费比例提高。

4.住房保障支出57.41万元，同比增加13.67万元，增长31.25 %，增长的主要原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1078.51万元，其中：基本支出848.61万元，项目支出229.90万元，具体支出如下：

行政运行科目578.07万元，占本级支出53.60 %，同比增加76.65万元，增长15.29 %。

一般行政管理事务 38.5万元，占本级支出3.57%，同比增加10.5万元，增长37.5 %,增长原因为：增加党建活动经费，物业管理费增加。

其他检察支出128.5万元，占本级支出11.92 %，同比减少5万元，降低3.75%。

住房公积金57.41万元，占本级支出5.32%，同比增加13.69万元，增长31.31 %，增长的主要原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数。

公务员医疗补助17.33万元，占本级支出1.61%，同比增加1.21万元，增长7.51 %。

机关事业单位养老保险缴费支出95.69万元，占本级支出8.87%，同比增加22.82万元，增长31.31%。增长的主要原因是检察改革绩效考核奖金纳入计提基数。

归口管理的行政单位离退休支出17.31万元，占本级支出1.60%，同比增加13.26万元，增长327.41 %。增长原因为新增离退休人员生活补助。

机关事业单位职业年金缴费支出38.28万，占本级支出3.55%，本项为2019年预算中新增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出848.61 万元。其中：人员经费707.36元，公用经费141.25万元。

工资福利支出预算378.28万元，占本项支出44.58%，同比增加102.73万元，增长37.28%，增长原因为公务员绩效考评奖金放入年初预算及基本工资调增。

定额商品和服务支出109.87万元，占本项支出12.95%，同比减少14.28万元，降低11.50%。降低原因为人员减少，相应定额费用减少。

公务交通补贴31.38万元，占本项支出3.70%，同比减少8.04万元，降低21.82%，降低原因为人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.61万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.04万元，公务用车运行维护费支出预算27.57万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算30.61万元，比2018年预算31.13万元减少0.52万元，同比减少1.67%。“三公”经费支出总体减少的原因是按财政厅要求压减经费。

八、政府性基金预算情况说明

柳州铁路运输检察院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款收入，因此没有使用政府性基金、国有资本性经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截止2018年12月底，柳州铁路运输检察院固定资产1407.40万元，其中：土地、房屋及构筑物216.03万元；通用设备1186.19万元；家具、用具、装具及动植物5.18万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。