柳州铁路运输检察院
2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：柳州铁路运输检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州铁路运输检察院2022年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州铁路运输检察院2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、2022年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表
第一部分：柳州铁路运输检察院概况
一、主要职能
柳州铁路运输检察院作为自治区人民检察院的派出院，在自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院领导下开展工作。其主要职责是：
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一柳州铁路运输检察院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
(三)负责应由柳州铁路运输检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(四)负责应由柳州铁路运输检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(五)负责应由柳州铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。
(六)负责应由柳州铁路运输检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(七)受理向柳州铁路运输检察院的控告申诉。
(八)负责其他应当由柳州铁路运输检察院承办的事项。
二、机构设置情况
本单位为国家检察机关，行使法律赋予的检察监督职能，下设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部及派驻柳州铁路公安处看守所检察室，共计5个部门和1个派出机构。纳入2022年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为柳州铁路运输检察院，属于自治区人民检察院的三级预算单位，由自治区财政厅进行经费的全额保障。
三、人员构成情况
柳州铁路运输检察院编制人数41人，全部为行政编制（检察院专项编制）。根据2021年8月人员编制情况统计，现有在职人员43人，退休人员19人。其中：行政编制（检察院专项编制）在职人员36人，聘用书记员7人。
四、车辆构成情况
柳州铁路运输检察院公务用车编制数为7辆，实有公务用车数量为7辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆，机要通信专用车1辆。
第二部分：柳州铁路运输检察院2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入总预算说明
2022年部门收入总预算为1136.12万元，均为一般公共预算拨款，同比增加90.71万元，增幅8.68％，增长的主要原因是人员增加正常增资。
（二）支出总预算说明
2022年支出总预算为1136.12万元，同比增加90.71万元，增幅8.68％。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出812.77万元，同比增加41.09万元，增幅5.32%，增加的主要原因是人员增长，正常增资；
2.社会保障和就业支出162.92万元，同比增加25.54万元，增长18.59%，增长的原因同上；
3.卫生健康支出90.55万元，同比增加13.12万元，增长16.94%，增长的原因同上；
4.住房保障支出69.89万元，同比增加10.97万元，增长18.62%，增长的原因同上。
二、部门收入总体情况说明
2022年部门收入总预算为1136.12万元，均为一般公共预算拨款，同比增加90.71万元，增幅8.68％，增长的主要原因是人员增加，正常增资。
三、部门支出总体情况说明
2022年部门支出总预算为1136.12万元，其中：基本支出973.11万元，占支出总预算85.65%，同比增加90.71万元，增幅8.68%，增长的原因为2021年检察院专项编制干警人数增长，工资福利支出预算及对个人和家庭的补助支出预算相应增加；聘用书记员专项经费由项目支出经费转移至基本支出。
项目支出163.01万元，占支出总预算14.35％，同比减少58.57万元，降低26.43%,降低的主要原因是聘用书记员专项经费由项目支出经费转移至基本支出经费。
(一)本院支出1136.12万元
本院支出1136.12万元，其中，基本支出973.11万元，占总支出的85.65%；项目支出163.01万元，占总支出的14.35%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行科目支出649.76万元，占支出总预算57.19％，同比增加41.09万元，增加6.75％。
一般行政管理事务科目支出47万元，占支出总预算4.14%，与去年持平。
检察监督科目支出82万元，占支出总预算的7.22%,同比增加13万元，增长18.84%，增加的主要原因是铁路检察院跨行政区域改革后，案件量将有一定幅度的增加，办案经费也随之增涨；整合了检察监督项目，合理优化资金配置。
其他检察支出科目支出34.01万元，占支出总预算2.99%，同比减少13万元，下降27.65%，减少原因：整合了其他检察支出项目，合理优化资金配置。
住房公积金科目支出69.89万元，占支出总预算6.15%，同比增加10.97万元，增长18.62%，增加的主要原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗科目支出56.30万元，占支出总预算5%，同比增加8.08万元，增加16.76 %，增加的主要原因同上。
公务员医疗补助科目支出34.24万元，占支出总预算3.01%，同比增加5.03万元，增长17.22%，增加的主要原因同上。
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出93.19万元，占支出总预算8.20%，同比增加14.63万元，增长18.62%，增加的主要原因同上。
机关事业单位职业年金缴费支出科目支出46.59万元，占支出总预算4.10%，同比增加7.31万元，增长18.61%，增加的主要原因同上。
行政单位离退休支出科目支出23.14万元，占支出总预算2.04%，同比增加3.6万元，增长18.42%。增加的主要原因是离退休人员增加正常增资。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算
基本支出预算973.11万元，占支出总预算85.65％，同比增加148.69万元，增长18.05％。其中：
人员经费预算803.38万元，占基本支出预算82.56％，同比增加148.19万元，增长22.62％。其中：工资福利支出预算741.82万元，占基本支出预算76.23％，同比增加139.45万元，增长23.15％；对个人和家庭的补助预算61.56万元，占基本支出预算6.33％，同比增加9.04万元，增长17.21％。增长的主要原因是人员政策性增资;聘用书记员专项经费由项目支出经费转移至基本支出经费。
公用经费（商品和服务支出）预算169.73万元，占基本支出预算17.44％，同比增加0.79万元，增长0.47％。
项目支出预算
项目支出预算163.01万元，占支出总预算14.35％，同比减少58.57万元，降低26.43%,降低的主要原因是聘用书记员专项经费由项目支出经费转移至基本支出经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2022年部门财政拨款收入总预算为1136.12万元，均为一般公共预算拨款，同比增加90.71万元，增幅8.68%，增长的主要原因是人员增加正常增资。
（二）财政拨款支出预算说明
2022年部门财政拨款支出总预算为1136.12万元，同比增加90.71万元，增幅8.68％，按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出812.77万元，同比增加41.09万元，增幅5.32%，增加的主要原因是人员增长，正常增资；
2.社会保障和就业支出162.92万元，同比增加25.54万元，增长18.59%，增长的主要原因是人员增加，正常增资；
3.卫生健康支出90.55万元，同比增加13.12万元，增长16.94%，增长的主要原因是人员增加，正常增资；
4.住房保障支出69.89万元，同比增加10.97万元，增长18.62%，增长的主要原因是人员增加，正常增资。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1136.12万元，其中：基本支出973.11万元，项目支出163.01万元，具体支出如下：
行政运行科目支出649.76万元，占支出总预算57.19％，同比增加41.09万元，增加6.75％。
一般行政管理事务科目支出47万元，占支出总预算4.14%，与去年持平。
检察监督科目支出82万元，占支出总预算的7.22%,同比增加13万元，增长18.84%，增加的主要原因是铁路检察院跨行政区域改革后，案件量将有一定幅度的增加，办案经费也随之增涨；整合了检察监督项目，合理优化资金配置。
其他检察支出科目支出34.01万元，占支出总预算2.99%，同比减少13万元，下降27.65%，减少原因：整合了其他检察支出项目，合理优化资金配置。
住房公积金科目支出69.89万元，占支出总预算6.15%，同比增加10.97万元，增长18.62%，增加的主要原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗科目支出56.30万元，占支出总预算5%，同比增加8.08万元，增加16.76 %，增加的主要原因同上。
公务员医疗补助科目支出34.24万元，占支出总预算3.01%，同比增加5.03万元，增长17.22%，增加的主要原因同上。
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出93.19万元，占支出总预算8.20%，同比增加14.63万元，增长18.62%，增加的主要原因同上。
机关事业单位职业年金缴费支出科目支出46.59万元，占支出总预算4.10%，同比增加7.31万元，增长18.61%，增加的主要原因同上。
行政单位离退休支出科目支出23.14万元，占支出总预算2.04%，同比增加3.6万元，增长18.42%。增加的主要原因是离退休人员增加正常增资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出973.11万元。其中：人员经费803.38元，公用经费169.73万元。
人员经费项目支出预算803.38万元，占基本支出预算82.56%。其中：基本工资支出147.42万元、津贴补贴支出144.97万元、奖金支出100.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.19万元、职业年金缴费支出46.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费支出45.43万元、公务员医疗补助缴费支出34.24万元、其他社会保障缴费支出1.16万元、住房公积金支出69.89万元、其他工资福利支出58.57万元、退休费支出21.56万元、医疗费补助支出10.88万元、其他对个人和家庭的补助支出29.12万元。
公用经费支出169.73万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算17.44%。具体如下：办公费支出10万元、印刷费支出0.90万元、水费支出1万元、电费支出10万元、邮电费支出6.56万元、差旅费支出16万元、维修（护）费支出5万元、会议费支出6.89万元、培训费支出1.67万元、公务接待费支出2.71万元、劳务费支出5万元、工会经费支出11.65万元、福利费支出3.03万元、公务用车运行维护费支出27.57万元、其他交通费用支出35.64万元、其他商品和服务支出26.12万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费无支出预算，公务接待费支出预算2.71万元，公务用车购置及运行费支出预算27.57万元。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算30.28万元，同比增长1.19万元，增幅3.98%，增加的主要原因是2021年根据财政要求压减“三公”经费，2022年未压减。 其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行费27.57万元，同比增加1.37万元，增长5.23％。其中：公务用车购置费0万元，于上年持平。公务用车运行维护费27.57万元，同比增加1.37万元，增长5.23％，增长的主要原因是2021年根据财政要求压减“三公两费”控制数，2022部门预算公务用车运行维护费按控制数申报。
3.公务接待费2.71万元，同比减少0.18万元，下降6.23％，减少的主要原因是2021年根据财政要求压减“三公两费”控制数，2022部门预算公务接待费按控制数申报。
八、政府性基金预算支出情况说明
本院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款收入，因此没有使用政府性基金、国有资本性经营预算拨款安排支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年部门预算安排机关运行经费141.06万元。其中：基本支出113.06万元，项目支出28万元，同比减少4.98万元（2021年机关运行经费为146.04），降幅3.41%，降低的原因是减少了物业管理费的项目支出预算；优化配置基本支出预算经济分类金额。
（二）政府采购预算安排情况情况
2022年政府采购预算26.80万元，同比增加26.80万元，增长100％；增减变化原因是2021年部门预算未安排政府采购事项。政府集中采购预算23.80万元，占政府采购预算88.81％，同比增加23.80万元，增长100％;政府分散采购预算3万元，占政府采购预算11.19%，同比增长3万元，增长100％。
货物采购1万元，占政府采购预算3.73％；服务采购25.80万元，占政府采购预算96.27％。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月底，柳州铁路运输检察院固定资产账面原值1727.27万元，其中：土地、房屋及构筑物224.51万元；通用设备1355.16万元；专用设备129.12万元；家具、用具、装具及动植物18.48万元。
截至2021年9月30日，本部门共有车辆7辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆，机要通信专用车1辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年安排的重点项目预算绩效2个，具体如下：
1.物业管理费28万元，年度绩效目标是确保办公区干净整洁，工作环境安全舒适。
2.党建活动经费5.4万元，年度绩效目标是通过机关基层党组织召开“三会一课”、民主生活会、组织生活会及其他有关会议，组织开展的主题党日活动、教育培训、学习调研、考察实践等活动，以达到教育党员、提高党性和政治能力的效果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：柳州铁路运输检察院2022年部门预算表
