第三部分：柳州铁路运输检察院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1564.75万元，其中本年收入1564.75万元，较2020年度决算数增加399.75万元，增长34.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1564.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加399.75万元，增长34.31%，主要原因是2021年年中追加了基建项目经费和人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出1564.75万元，其中本年支出1564.75万元，较2020年度决算数增加399.75万元，增长34.31%。支出具体情况如下：

　 1.公共安全支出（类）支出1294.45万元：主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设、检察监督、其他检察支出）支出。较2020年度决算数增加359.69 万元，增长38%，增加的主要原因：追加了基建项目经费和人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）支出146.93万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出。较2020年度决算数增加23.91万元，增长19.44%，增加的主要原因在职人员数量增加，由单位实际缴纳的养老保险费、职业年金等支出增加。

3.卫生健康支出（类）支出61.30万元：主要用于本单位按国家规定对在职工的医疗补助支出。较2020年度决算数增加4.19 万元，增长7.34%，增加的主要原因是在职人员数量增加，单位按国家规定对在职工的医疗补助支出增加。

4.住房保障支出（类）支出62.08万元：主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。较2020年度决算数增加11.96 万元，增长23.86%。增加的主要原因是在职人员数量增加，按规定为职工缴纳的住房公积金增加。

5.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州铁路运输检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出 1564.75万元，较2020年度决算数增加399.75万元，增长34.31%。其中：基本支出1024.90 万元，项目支出539.85万元。

柳州铁路运输检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.41万元，支出决算为1564.75万元，完成年初预算的149.68%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1045.41万元，支出决算为1564.75万元，完成年初预算的149.68%。预决算差异主要因为本年度追加了追加了基建项目经费和人员经费。

行政运行科目791.81万元，占本级支出50.60%，同比增加131.94万元，增长19.99%。

一般行政管理事务43.59万元，占本级支出3.37%，同比增加7.7万元，增长21.45%。

“两房”建设248.10万元，占本级支出19.17%，同比增加248.10万元，增长100%。

检察监督68.99万元，占本级支出的5.33%,同比减少27.15万元，降低28.24%，减少的主要原因是整合了检察监督项目；本年度未进行单独的项目经费追加。

其他检察支出141.96万元，占本级支出10.97%，同比增加5.15万元，增长3.91%。

行政单位离退休支出23.02万元，占本级支出1.78%，同比增加3.38万元，增长17.21%。

机关事业单位养老保险缴费支出82.60万元，占本级支出6.38%，同比增加13.61万元，增长19.73%。增加的主要原因是本年度内在职人员数量增加，养老保险缴费支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出41.30万元，占本级支出3.19%，同比增加6.91万元，增长20.09%，增加的主要原因是本年度内在职人员数量增加增加，职业年金缴费支出增加。

行政单位医疗43.44万元，占本级支出3.36%，同比增加1.58万元，增长3.77%。

公务员医疗补助17.85万元，占本级支出1.38%，同比增加2.6万元，增长17.05 %，增加的主要原因是本年度内在职人员数量增加，公务员医疗补助支出增加。

住房公积金62.08万元，占本级支出4.80%，同比增加11.96万元，增长23.86 %，增加的主要原因是本年度内在职人员数量增加，住房公积金缴费支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.90 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出850.37万元，完成年初预算的141.17%。预决算差异的主要原因是本年度内追加了工资、司法体制改革绩效工资等人员经费。

其中：基本工资支出147.82万元，津贴补贴支出144.39万元，奖金支出173.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82.60万元，职业年金缴费支出41.30万元，职工基本医疗保险缴费支出38.17万元，公务员医疗补助缴费支出17.85万元，其他社会保障缴费支出0.52万元，住房公积金支出62.08万元，其他工资福利支出141.77万元，退休费支出21.55万元，医疗费补助5.27万元，其他对个人和家庭的补助3.71万元。

（二）商品和服务支出143.99万元，完成年初预算85.23%。预决算差异的主要原因是本年度内退回因疫情无法使用的会议费、培训费等经费。

其中：办公费支出10万元，印刷费支出0.99万元，水费支出0.5万元，电费支出9万元，邮电费支出7.72万元，差旅费支出20万元，维修（护）费支出6.23万元，培训费支出1万元，公务接待费支出0.89万元，劳务费支出7.80万元，工会经费支出9.82万元，福利费支出2.37万元，公务用车运行维护费支出6.12万元，其他交通费用支出35.42万元，其他商品和服务支出26.14万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州铁路运输检察院2021年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.01万元，完成年初预算的24.1%，比上年减少13.50万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.12万元，公务接待费支出决算0.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.12万元。其中：公务用车运行支出6.12万元，公务用车购置支出0万元。完成年初预算的23.36%，比上年减少13.66万元，减少的原因是2021年因疫情原因减少了使用维护车辆次数，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出6.12万元，平均每辆0.87万元。

（三）公务接待费支出0.89万元，完成年初预算的30.80%，比上年增加0.16万元，原因是本年度内在国内公务接待次数增加。国内公务接待批次12次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出143.99万元，比年初预算数减少24.95万元，完成年初预算的85.23%，比上年决算数增加5.38万元，增长3.88%。主要原因是本年度内退回因疫情无法使用的会议费、培训费等经费；因在职人员增加，导致其他运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额22.45万元，其中货物支出19.34元，服务支出3.11元。全部都是集中采购，均为财政拨付资金。授予中小企业合同金额19.34万元，占政府采购支出总额的86.15%，其中：授予小微企业合同金额19.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

　 截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆，机要通信专用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度本院无纳入项目绩效目标的项目，项目均按预算执行率绩效考核进行管理，未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。