柳州铁路运输检察院2024年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：柳州铁路运输检察院2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州铁路运输检察院2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
柳州铁路运输检察院是广西壮族自治区人民检察院管理的专门检察院，为自治区人民检察院的派出机构，接受自治区人民检察院及宁铁检察分院领导并对其负责，其主要职能是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一柳州铁路运输检察院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（三）负责应由柳州铁路运输检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（四）负责应由柳州铁路运输检察院承办的刑事、民事和行政诉讼活动及刑事、民事和行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责应由柳州铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。
（六）负责应由柳州铁路运输检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（七）受理向柳州铁路运输检察院的控告申诉。
（八）组织开展检察理论研究工作。
（九）负责柳州铁路运输检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十）负责实施检察机关财务装备，检察技术信息工作规划。
（十一）负责其他应当由柳州铁路运输检察院承办的事项。
（十二）受理广西跨地级市生态环境保护公益诉讼案件、广西区内涉铁领域公益诉讼案件；在柳州市（市辖区）范围内由自治区公安厅森林公安直属二分局管辖的破坏环境资源领域刑事及相关的刑事附带民事公益诉讼案件；全区行政公益诉讼起诉案件；柳州市公安局机场分局侦查的刑事案件；柳州铁路运输法院管辖的以柳州市人民政府及其行政执法部门为被告的行政诉讼监督案件；经会商自治区高级人民法院、自治区人民检察院认为跨行政区划检察院办理更为适宜的、指定管辖的其他案件。
二、机构设置情况
本单位为国家检察机关，行使法律赋予的检察监督职能。下设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部共计5个部门。纳入2024年单位预算汇编范围的独立核算单位共1个，为柳州铁路运输检察院，属于自治区人民检察院的三级预算单位，由自治区财政厅进行经费的全额保障，无所属下级单位。
第二部分：柳州铁路运输检察院2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入1346.42万元，总支出1346.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），均为一般公共预算拨款。总收入较上年增加86.02万元，增长6.82％，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。总支出较上年增加86.02万元，增长6.82％，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入1346.42万元，较上年增加86.02万元，增长6.82%，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出为1346.42万元，较上年增加86.02万元，增长6.82％。主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。主要包括：
按支出功能科目分类分为四类，其中：
（一）公共安全支出988.03万元，同比增加47.72万元，增长5.07%，增长的主要原因是人员增加，正常增资；
（二）社会保障和就业支出184.30万元，同比增加23.11万元，增长14.34%，增长的主要原因是人员增加，正常增资；
（三）卫生健康支出97.47万元，同比增加7.60万元，增长8.46%，增长的主要原因是同上；
（四）住房保障支出76.62万元，同比增加7.59万元，增长10.99%，增长的主要原因是同上。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入1346.42万元，总支出1346.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），均为一般公共预算拨款。财政拨款总收入较上年增加86.02万元，增长6.82%。主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。总支出较上年增加86.02万元，增长6.82％，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共1346.42万元，较上年增加86.02万元，增长6.82%，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。具体情况为：
按功能科目分类分为10类，其中：
行政运行类科目支出863.34万元，占支出总预算64.12%，增加61.57万元，增长7.68%，增加的主要原因：一是人员经费政策性增长增加；二是聘用书记员经费标准调增，行政运行类科目支出随之增长。
一般行政管理事务类科目支出32.94万元，占支出总预算2.45%，同比减少16.06万元，下降32.78%，减少的主要原因是：一是按照自治区财政厅要求将办公类设备等运行维修（护）费用项目预算额度调整至公用经费预算额度；二是按财政部门要求压减教育培训费。
检察监督类科目支出35.50万元，占支出总预算2.64%，同比减少18万元，下降33.64%，减少的主要原因是项目支出预算额度内项目整合调整。
其他检察支出类科目支出56.25万元，占支出总预算4.18%，同比增加20.21万元，增长56.08%，增加的主要原因是项目支出预算额度内项目整合调整。
行政单位离退休类科目支出31.06万元，占支出总预算2.31%，增加7.92万元，增长34.22%，增加的主要原因一是根据财政厅关于提高退休人员生活补助标准的要求调增退休人员2024年生活补贴发放标准。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出102.16万元，占支出总预算7.59%，同比增加10.13万元，增长11.01%，增加的主要原因是在职在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增长。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出51.08万元，占支出总预算3.79%，同比增加5.06万元，增长10.99%，增加的主要原因是在职在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出随之增长。
行政单位医疗类科目支出60.43万元，占支出总预算4.49%，同比增加4.36万元，增长7.78%，增加的主要原因是在职在编人员增加，行政单位医疗支出随之增长。
公务员医疗补助科目支出37.04万元，占支出总预算2.75%，同比增加3.24万元，增长9.59%，增加的主要原因是在职在编人员增加，公务员医疗补助随之增长。
住房公积金类科目支出76.62万元，占支出总预算5.69%，同比增加7.59万元，增长10.99%，增加的主要原因是在职在编人员增加，住房公积金随之增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共1084.90万元。较上年增加84.44万元，增长8.44%，主要原因：一是在职在编人员增加，人员经费政策性增长；二是司法绩效工资基数增大；三是聘用书记员经费标准调增。具体情况为：
人员经费支出912.92元，其中：工资福利支出840.88万元，对个人和家庭的补助支出72.04万元，具体支出如下：基本工资支出173.69万元、津贴补贴支出 154.78万元、奖金支出134.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.16万元、职业年金缴费支出51.08万元、职工基本医疗保险缴费支出49.80万元、公务员医疗补助缴费 37.04万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金支出76.62万元、其他工资福利支出59.80万元、退休费支出29.48万元、医疗费补助支出10.63万元、其他对个人和家庭的补助支出31.92万元。
公用经费支出171.98万元，均为商品和服务支出，具体如下：办公费支出10万元、印刷费支出0.90万元、咨询费支出1万元、手续费支出0.10万元、水费支出1万元、电费支出12万元、邮电费支出8.61万元、差旅费支出10万元、维修（护）费支出12万元、会议费支出5.85万元、培训费支出1.67万元、公务接待费支出2.44万元、劳务费支出5万元、工会费经支出12.77万元、福利费支出3.03万元、公务用车运行维护费支出25.53万元、其他交通费用支出38.76万元、其他商品和服务支出21.32万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 27.96万元，同口径比2023年减少2.32万元，下降7.65%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排2.44万元，比上年减少0.27万元，下降10.13%，减少的主要原因是根据自治区财政厅的要求按比例压减“三公两费”。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排25.53万元，比上年减少2.04万元，下降7.40%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排25.53万元，比上年减少2.04万元，下降7.40%，减少的主要原因是是根据自治区财政厅的要求按比例压减“三公两费”。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位2024年一般公共预算安排机关运行经费174.20万元。其中：基本支出149万元，项目支出25.20万元。同比减少15.73万元（2023年机关运行经费为189.93万元），下降8.28%，减少的原因一是根据自治区财政厅要求压减了部分公用经费和项目经费；二是根据工作实际，对机关运行经费进行调整。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额47.43万元，同比减少12.34万元，下降20.65%，下降的原因是根据财政部门要求压减部分项目经费。按政府采购项目采购类型，其中：政府集中采购预47.43万元，占政府采购预算100%，同比减少3.34万元，下降6.58%。
货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购47.43万元。其中：服务类采购采购事项包括租赁服务、物业管理服务、印刷服务、公务车辆维修和保养服务、公务车辆添加燃料服务、公务车辆财产保险服务。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年机动车编制7辆，定编小汽车实有数7辆，其中：一般公务用车辆2辆，执法执勤用车5辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
重点项目一：项目名称刑事检察办案费，预算资金12万元，2024年度绩效目标为从严惩治涉铁刑事犯罪，维护铁路运营安全，服务经济社会高质量发展，全面提升法律监督质效，维护司法公正。设3条数量指标：数量指标1.办理各类刑事案件、未成年人检察案件等≥30件,数量指标2.指导制发检察建议≥2份，数量指标3.组织公开检察听证会≥2场；设3条质量指标：质量指标1.年度结案率＞90%,质量指标2.检察建议采纳率≥100%，质量指标3.检察听证当事人对公开听证结果认可率≥100%；设1条时效指标：年度超期办案数=0件；设1条成本指标：年度内按规定开支各项费用≥11万元；设1条社会效益指标：对社会公共安全水平的改善或提高程度,为对刑事案件的侦查活动进行法律监督，对羁押必要性进行审查，从而打击犯罪、保障人权，维护司法公平正义。刑事案件无捕后撤回起诉、判无罪案件；设1条服务对象满意度指标：当事人对本院审查决定向上级检察院申请复核率＜30%。
重点项目二：项目名称民事行政检察办案费，预算资金2万元，2024年度绩效目标为依法办理各类民行监督案件，通过制发检察建议等方式对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督；通过组织公开听证、宣告送达等依法开展行政争议实质性化解工作。设1条数量指标：案件办理数≥6件；设2条质量指标：质量指标1.检察机关直接立案结案率≥80%,质量指标2.检察建议按期回复率和采纳率≥90%；设1条时效指标：经费支付时间为预算支出计划在2024年年度内完成；设1条成本指标：年办案成本≥1.5万元；设1条可持续影响指标：通过办理民事行政检察工作的相关案件，进一步促进社会公平正义，提升司法公信力；设1条服务对象满意度指标：当事人对本院审查决定向上级检察院申请复核率＜40%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：柳州铁路运输检察院2024年预算公开报表
